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安全生產標準化考核要素資料、記錄匯總表

  來源:安全管理網 
評論: 更新日期:2020年11月27日
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一、安全生產目標
序號記錄、資料
備注
11.1.1企業安全生產目標管理制度

21.1.2年度安全生產目標計劃

31.1.3年度安全生產指標(分廠責任狀、文件通知)

41.2.1各部門安全生產目標制定(責任狀、告知書)

51.2.2各部門指標實施計劃及考核辦法

61.2.3目標與指標實施情況檢查或監測記錄

71.2.4安全生產目標完成效果評估和考核記錄

8其它

二、組織機構和職責
序號記錄、資料
備注
12.1.1企業安全管理機構、配備安全管理人員管理制度

22.1.2按制度配備管理人員的任命書及資質證書

32.1.3設立安委會或安全生產領導機構成立文件及通知、機構管理圖
需包括主要負責人、部門負責人等
42.1.4安委會或安全生產領導機構會議簽到表、會議記錄表(協調解決安全生產問題)
定期開會
52.2.1安全責任制制定、溝通、培訓、評審、修訂及考核管理制度

62.2.2領導小組和相關管理部門的安全職責(責任制)

72.2.3主要負責人、各級管理人員和從業人員的安全職責(責任制)

82.2.4安全責任制考核機制及落實情況考核記錄
執行監測記錄
92.2.5各級安全生產責任制培訓記錄

102.2.6安全生產責任制適應性評審及更新記錄
評審、評估報告
三、安全投入
序號記錄、資料
備注
13.1.1安全生產費用管理制度

23.1.2安全生產費用足額提取及使用臺賬文件
費用臺賬、財務報表
33.1.3安全生產費用的使用計劃

43.2.1員工工傷保險管理制度

53.2.2員工工傷保險繳納資料

63.2.3工傷保險賠付相關資料
工傷員工材料
四、法律法規與安全管理制度
序號記錄、資料
備注
14.1.1識別和獲取適用的安全生產法律法規、標準及其他要求的管理制度

24.1.2各職能部門適用性安全生產法律法規與其他要求識別與獲取記錄
識別、匯總記錄
34.1.3企業適用法律法規與其他要求清單

44.1.4法律法規檔案
電子檔
54.1.5適用法律法規與其他要求清單更新、評審記錄

64.1.6適用的安全生產法律、法規、標準及其他要求對從業人員進行宣傳和培訓記錄
可匯總在培訓要素內
74.1.6適用性安全生產法律法規與其他要求及時傳達給相關方的記錄

84.2.1企業文件制定管理制度

94.2.2安全生產規章制度(全套)
內容詳見評定標準
104.2.3安全生產規章制度發放、回收登記表

114.2.4安全生產規章制度培訓、考核資料
可匯總在培訓要素內
124.3.1崗位安全操作規程(全套)

134.3.2崗位安全操作規程發放、回收登記表

144.3.3崗位安全操作規程培訓、考核資料
可匯總在培訓要素內
154.3.4崗位安全操作規程發放、回收登記表

164.4.1管理評審制度

174.4.2安全生產法律法規、標準規范、規章制度和操作規程有效性和適用性檢查、評估記錄
評估報告
184.5.1安全生產管理規章制度和操作規程修訂記錄

194.6.1企業文件制度和檔案管理制度

204.6.2執行制度流程手續存底資料

214.6.3檔案文件規范分類管理(規范區域存放、分類分塊等)
詳見評定標準
五、教育培訓
序號記錄、資料
備注
15.1.1企業安全教育培訓管理制度

25.1.2確立教育培訓主管部門,定期識別安全培訓需求并制定各類人員培訓計劃
培訓計劃
35.1.3按培訓計劃執行記錄、培訓效果評估和改進記錄。規范檔案管理
培訓記錄、評估報告、效果評估表
45.1.4培訓需求申請表

55.1.5員工季度考試檔案

65.2.1主要負責人、安全管理人員相應的資質證書

75.3.1新員工“三級”安全教育記錄

85.3.2新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入人員崗前安全教育培訓記錄

95.3.3操作崗位人員轉崗、離崗(離崗三個月)重新上崗者得車間、班組安全教育培訓、考核記錄

105.4.1從事特種作業人員的檔案清單及特種作業操作資格證書
含煤氣作業
115.5.1外來人員安全教育及危害告知記錄及設施
培訓記錄材料
125.6.1可設立安全文化宣傳欄、廠區、車間安全標語、及組織相關安全活動、創辦公司安全月報等

六、生產設備設施
序號記錄、資料
備注
16.1.1新改擴工程建設項目“三同時”管理制度

26.1.2企業新改擴工程建設“三同時”的檔案資料
存留“三同時”材料
36.1.3工藝布置圖、火災監視分布圖、照度測試數據

46.1.3安全預評價報告、安全專篇、安全驗收報告及報備安監部門記錄(相關廠房、建筑設施)

56.1.4根據規范設置防雷設施,定期檢查記錄

66.2.1設備、設施的檢修、維護、保養管理制度

76.2.2設備設施運行臺賬記錄,并提供檢維修計劃
檢修臺賬
86.2.3檢維修計劃執行記錄(檢修方案、安全教育、技術交底、歸檔文件……)

96.2.4安全聯鎖分布圖、氣化冷卻試壓記錄、接地監測記錄

106.2.5應急照明明細表

116.3.1設備設施驗收及拆除、報廢管理制度

126.3.2設備設施驗收、報廢資料

136.4.1特種設備管理制度

146.4.2特種設備資料(含生產、安裝、驗收、登記、使用、維護、檢驗)

七、作業安全
序號記錄、資料
備注
17.1.1危險作業管理制度(明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發人員)
動火、受限空間、能源介質、高處作業、大型吊裝、其他
27.1.2危險源辨識、評估統計

37.1.3危險場所登記表

47.1.4鋼絲繩管理制度

57.1.5安全聯鎖裝置明細表

67.1.6拆裝軋機標準化作業卡

77.2.1作業過程中人為不安全行為辨識及措施

87.2.2危險作業許可證
作業票授權程序及簽字
97.2.3操作牌管理制度、操作牌明細表

107.2.4勞保用品管理制度、發放標準、發放記錄

117.2.5煤氣區域作業管理制度

127.3.1警示標志和安全防護管理制度

137.3.2安全警示標志統計表、檢查記錄

147.3.3安全防護設施統計表、檢查記錄

157.4.1承包商、供應商等相關方管理制度

167.4.2相關方資質證書、名錄、檔案

177.4.3相關方風險辨識及控制措施

187.5.1關于人員、機構、工藝、技術……及環境的變更管理制度

197.5.2變更實施計劃及檔案
審批驗收報告、書面同意書
八、隱患排查
序號記錄、資料
備注
18.1.1隱患排查治理管理制度

28.1.2隱患排查工作方案

38.1.3隱患排查分類匯總表

48.2.1綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、一把手周檢查、日常檢查記錄

58.3.1隱患治理方案

68.3.2隱患治理后驗證和效果評估

78.3.3隱患排查治理統計分析表

88.4.1安全預警指數系統方案

九、危險源監控
序號記錄、資料
備注
19.1.1危險源管理制度

29.1.2危險源辨識表
見7.1.2
39.1.3危險源風險評價表

49.2.1重大危險源檔案

59.3.1危險源監控措施

69.3.2危險源點警示牌示例

79.3.3危險源責任表

89.3.4危險源檢查記錄

十、職業健康
序號記錄、資料
備注
110.1.1職業健康管理制度

210.1.2職業危害檢測報告

310.1.3員工健康監護檔案

410.1.4職業病患者登記表

510.1.5檢測結果通告文件

610.1.6固定式報警裝置儀分布圖、急救用品、疏散通道圖

710.1.7防護用具校驗維護記錄
報警儀、客氣呼吸器、蘇生儀
810.1.8職業健康負責人資質證書

910.1.9職業健康日常監測及監測系統維護檔案

1010.1.10鋼絲生產車間環境監測報告(GBZ2.1-2)

1110.2.1員工勞動合同及職業病危害告知書

1210.2.2職業健康培訓記錄

1310.2.3嚴重職業危害作業崗警示牌(示例)

1410.3.1職業危害申報表
向有關部門申報
1510.3.2變更申請材料記錄

十一、應急救援
序號記錄、資料
備注
111.1.1事故應急救援制度(應急救援預案管理制度)

211.1.2應急救援組織機構

311.1.3應急救援成員名單

411.1.4應急救援訓練記錄

511.2.1事故應急預案

611.2.2應急預案備案記錄、有關應急協作單位通報記錄

711.2.3應急預案評審報告

811.2.4應急預案培訓記錄

911.3.1應急設備物資清單及檢查記錄

1011.4.1應急預案演練記錄

1111.4.2演練結果評估報告

1211.5.1應急預案啟動記錄表

1311.5.2應急結束后應急救援報告

十二、事故報告、調查和處理
序號記錄、資料
備注
112.1.1事故管理制度

212.1.2事故書面報告記錄

312.1.3事故記錄表

412.2.1事故“四不放過”材料

512.2.2事故調查分析報告

612.3.1事故回顧學習資料

十三、績效評定和持續改進
序號記錄、資料
備注
113.1.1安全標準化績效評定管理制度

213.1.2安全標準化實施情況評定報告

313.1.3評定報告通告下發文件

413.1.4年度安全績效考評

513.2.1安全標準化工作計劃和措施修訂完善記錄

613.2.2安全標準化評定報告結果的要求

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